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    贛州市人力資源和社會保障局2019年部門預算

    文章來源:    發布時間:2019-03-25 15:14

     

     

    第一部分 贛州市人力資源和社會保障局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分 贛州市人力資源和社會保障局2019年部門預算情況說明

     一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019三公經費預算情況說明

    第三部分  贛州市人力資源和社會保障局2019年部門預算表

     一、收支預算總表

     二、部門收入總表

     三、部門支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、一般公共預算三公經費支出表

        八、政府性基金預算支出表

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

    第一部分 贛州市人力資源和社會保障局概況

     

    一、部門主要職責

    贛州市人力資源和社會保障局是市政府組成部門,根據《贛州市人民政府辦公廳關于印發贛州市人力資源和社會保障局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(贛市府辦發﹝20159號)有關規定,我局主要職責是:貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃,做好全市人力資源和社會保障各項事業的指導、監督、管理、服務等相關工作。

    二、部門基本情況

    贛州市人力資源和社會保障局2019年部門預算共有預算單位19個,包括局本級(含財務統一核算的局機關、1個參公單位及8個全額撥款事業單位:贛州市人力資源和社會保障局機關、贛州市勞動保障監察局、贛州市民工工資保障服務中心、贛州市人力資源和社會保障信息中心、贛州市人力資源和社會保障培訓中心、贛州市人才交流中心、贛州市人事考試中心、贛州市專家服務中心、贛州市自主擇業軍官管理服務中心、贛州市勞動人事爭議仲裁院、)、6個所屬二級預算單位(含4個參公單位和2個全額撥款事業單位:贛州市醫療保險事業管理局、贛州市勞動和就業服務管理局、贛州市社會保險事業管理局、贛州市農村養老保險事業管理局、江西贛州技師學院、贛州市小額貸款信用擔保中心)和3個自收自支事業單位(贛州市職業技能鑒定指導中心、贛州市勞動培訓中心、贛州市就業訓練中心)。其中:行政編制67人、參照公務員管理的事業編制118人、全額撥款事業編制273人,自收自支事業編制26人;實有人數378人,包括行政人員59人,參照公務員管理事業人員87人、全額撥款事業人員218人,自收自支事業編制14人;離休人員3人;退休人員259人。

     

    第二部分  贛州市人力資源和社會保障局2019

    部門預算情況說明

     

    一、2019年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2019年贛州市人力資源和社會保障局收入預算總額18797.64萬元,較上年預算安排減少1.24%。其中,財政撥款收入5722.12萬元,事業收入539.6萬元,上年結轉(結余)12535.87萬元。2019年收入減少的原因是項目收入減少。

    (二)支出預算情況

    2019年贛州市人力資源和社會保障局支出預算總額為18797.64萬元,較上年預算安排減少1.24%。其中:部門支出18797.64萬元。2019年支出減少的原因是我局二級預算單位贛州技師學院實訓基地等項目陸續完結,教育支出減少1057.67萬元。

    按支出項目類別劃分:基本支出6098.45萬元,項目支出12699.19萬元。

    按支出功能科目劃分:教育支出10647.41萬元,科學技術支出48.19萬元,社會保障和就業支出7125.77萬元,衛生健康支出464.32萬元,金融支出200萬元,住房保障支出311.95萬元。

    按支出經濟分類劃分(一般公共預算):工資福利支出3640.59萬元,商品和服務支出1140.81萬元,對個人和家庭補助52.36萬元,資本性支出40萬元。

    (三)財政撥款支出情況

    2019年贛州市人力資源和社會保障局財政撥款支出預算5722.17萬元,5807.28萬元,較上年減少9.8%。具體支出情況是:教育支出1651.51萬元,社會保障和就業支出3339.48萬元,衛生健康支出442.11萬元,住房保障支出289.09萬元。
         
    (四)政府性基金情況

    我局無無政府性基金收支。

    (五)機關運行經費等重要事項的說明

     2019年贛州市人力資源和社會保障局局本級(不含自收自支事業單位)財政撥款機關運行經費預算1140.81萬元,比2018年減少7%,主要是控制經費開支預算。

    (六)政府采購情況   

    2019年部門所屬各單位政府計劃采購總額32732.13萬元,其中:政府采購貨物預算11880.1萬元、政府采購工程預算2928 萬元、政府采購服務預算17924.03萬元。因金保工程建設和維護以及江西贛州技師學院搬遷導致較上年增長較多。

    (七)國有資產占有使用情況

    截至20181231日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

    2019年部門預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

    (八)績效目標設置情況

    2019年實行績效目標管理的項目31個,涉及資金29989.41萬元;納入績效目標批復試點的項目0個。

    二、2019三公經費預算情況說明

    2019年贛州市人力資源和社會保障局三公經費預算安排132.2萬元,比上年減少15.3萬元,下降10.37%。其中:

    因公出國(境)費20萬元,比上年增加5萬元,增長33.33%。主要原因是:2019年計劃出國業務活動增加。

    公務接待費112.2萬元,比上年減少7.1萬元,下降5.95%。主要原因是:我局進一步縮減公務接待開支,加強公務接待管理。

    公務用車運行維護費0萬元,比上年減少13.2萬元,增下降100%。主要原因是:車改完成,不再保留公務用車。

    公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元。主要原因是:車改完成,不再保留公務用車。

     

    第三部分   贛州市人力資源和社會保障局

    2019年部門預算表

     八張表(詳見附表)

     

    第四部分   名詞解釋

     

    對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

     一、收入科目

    (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。
        二、支出科目

    (一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

    (二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    (三)綜合業務管理:反映人力資源和社會保障方面綜合性管理事務支出。

    (四)勞動保障監察:反映勞動保障監察事務支出。

    (五)信息化建設:反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出。

    (六)社會保險經辦機構:反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

    (七)勞動關系和維權:反映勞動關系和維權事務的支出。

    (八)公共就業服務和職業技能鑒定機構:反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出,

    (九)勞動人事爭議調解仲裁:反映仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設等支出。

    (十)其他人力資源和社會保障管理事務的支出:反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

     (十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
      (十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        (十三) 三公經費:納入中央財政預決算管理的三公經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十四)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

    (十五)衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

    2019年部門預算公開表(市人社局)

     

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